Descrizione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA - "A.M. JACI" - MESSINA
Aggiornato al 26.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.V2-80144 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 920,78 1.123,35 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Golmar Mediterranea Srl (01774660870)
Aggiudicatari:
Golmar Mediterranea Srl (01774660870)
Pagamento Fattura n.269/ORD del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 999,94 1.219,93 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LISCIOTTO TURISMO SRL (02944670831)
Aggiudicatari:
LISCIOTTO TURISMO SRL (02944670831)
Pagamento Fattura n.124/P del 04/09/2021 Fornitura del 04/09/2021 886,48 1.081,50 19/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA L'ARREDAUFFICIO (01368470835)
Aggiudicatari:
DITTA L'ARREDAUFFICIO (01368470835)
Pagamento Fattura n.FATTPA 126_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 368,85 450,00 03/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Aggiudicatari:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Pagamento Fattura n.FATTPA 180_22 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 368,85 450,00 04/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Aggiudicatari:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Pagamento Fattura n.000526/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 2.232,70 2.723,89 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Pagamento Fattura n.91/P del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 1.773,70 2.163,92 29/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA L'ARREDAUFFICIO (01368470835)
Aggiudicatari:
DITTA L'ARREDAUFFICIO (01368470835)
Pagamento Fattura n.207FD/SP/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 286,89 350,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Pagamento Fattura n.2021/E70100013963 del 30/04/2021 Fornitura del 30/04/2021 151,59 184,94 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.367 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 73,77 90,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento Fattura n.10 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 2.295,08 2.800,00 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GPT Building Srl (03505500839)
Aggiudicatari:
GPT Building Srl (03505500839)
Pagamento Fattura n.359 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022 236,07 288,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Puleo Viaggi srl Pagamento Fattura n.25/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Erasmus 335,32 409,09 29/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PULEO VIAGGI SRL (02848460834)
Aggiudicatari:
PULEO VIAGGI SRL (02848460834)
Pagamento Fattura n.FPA 101/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 213,11 260,00 14/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Acconto Pagamento Fattura n.29FTSP/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 1.229,51 1.500,00 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Pagamento Fattura n.45 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 Acquisto piante per cortile estern 204,92 250,00 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
concetta SFRAVARA (03546350830)
Aggiudicatari:
concetta SFRAVARA (03546350830)
Pagamento Fattura Ditta GoittoARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI TRISCHITTA G. & C - n.FATTPA 1_22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 786,89 960,00 29/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giotto Arte della Stampa s.a.s. di Trischitta G. & C. (03211500834)
Aggiudicatari:
Giotto Arte della Stampa s.a.s. di Trischitta G. & C. (03211500834)
Pagamento Fattura n.9 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 2.090,16 2.550,00 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GPT Building Srl (03505500839)
Aggiudicatari:
GPT Building Srl (03505500839)
Pagamento Fattura n.1/2022 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 97,54 119,00 29/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIEMMEBI ITALIA SRL (05089450729)
Aggiudicatari:
DIEMMEBI ITALIA SRL (05089450729)
Pagamento Fattura n.2022/E70100014186 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 1.314,34 1.603,50 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.FATTPA 257_22 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022 302,34 368,85 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Aggiudicatari:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Pagamento Fattura n.0016/EL del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 1.380,33 1.684,00 03/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIOMAX S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
GIOMAX S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.3ELPAD/21 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 3.312,86 4.041,69 14/04/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SESAPHONE SRLS (03533600833)
Aggiudicatari:
SESAPHONE SRLS (03533600833)
Gruppo Spaggiari Parma Spa - Pagamento Fattura n.12201/FVIAC del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 229,94 280,53 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.152 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 1.639,34 2.000,00 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Consortium GARR (07577141000)
Aggiudicatari:
Consortium GARR (07577141000)
AGENZIA DELLE ENTRATE - FT. 2848 DEL 31/01/2021 DELLA SPED 93,30 0,00 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO - Pagamento Fattura n.56 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 49,18 60,00 17/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.1575 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 1.475,41 1.800,00 19/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NETUS S.R.L. (03006400836)
Aggiudicatari:
NETUS S.R.L. (03006400836)
Pagamento Fattura n.12 del 09/07/2022 Fornitura del 09/07/2022 1.343,48 1.639,04 29/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROSANNA NASTASI (02590710832)
Aggiudicatari:
ROSANNA NASTASI (02590710832)
Pagamento Fattura n.9351 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 334,43 408,00 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDUSTRIE SMART SRL (04317230169)
Aggiudicatari:
INDUSTRIE SMART SRL (04317230169)
FRASTEMA SRL Pagamento Fattura n.0275PA del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 - attrezzature per laboratorio di ottic 12.529,30 15.285,75 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FE-Group srl forma estesa Frastema Ophthalmics Easyopht Group srl (02304500123)
Aggiudicatari:
FE-Group srl forma estesa Frastema Ophthalmics Easyopht Group srl (02304500123)
VI. PAC SRLPagamento Fattura n.12614 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022 1.543,74 1.883,36 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.61 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022 2.418,03 2.950,00 19/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
T.M. SYSTEM SRL (01498500832)
Aggiudicatari:
T.M. SYSTEM SRL (01498500832)
Rinnovo dominio Jaci.edu.it 70,00 85,40 01/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.0049/EL del 13/07/2021 Fornitura del 13/07/2021 829,92 1.012,50 03/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIOMAX S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
GIOMAX S.R.L.S. (03555020837)
ZS INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.143FTSP/22 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 - PNSD - DDI - Regioni mezzogiorno 6.367,69 7.768,58 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZS INFORMATICA SRL (03200620833)
Aggiudicatari:
ZS INFORMATICA SRL (03200620833)
Pagamento Fattura n.29 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 464,31 566,46 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Luciano Carenza (04195820727)
Aggiudicatari:
Luciano Carenza (04195820727)
Pagamento Fattura n.0160000039 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 3.627,04 4.424,99 23/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMISSIMA Ass.ni S.p.A. (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA Ass.ni S.p.A. (01677750158)
Pagamento Fattura n.62 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022 2.254,10 2.750,00 19/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
T.M. SYSTEM SRL (01498500832)
Aggiudicatari:
T.M. SYSTEM SRL (01498500832)
Pagamento Fattura n.51-E del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 106,39 129,80 03/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SALVATORE LA PORTA (02188850842)
Aggiudicatari:
SALVATORE LA PORTA (02188850842)
Mediterranea Bus - Erasmus + Ka229 per viaggio a Tindari A/r -Pagamento Fattura n.FPA 162/22 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 262,30 320,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Pagamento acconto Fattura n.24 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 - Iniziativa Viaggi SAS per viaggio d'istruzione triennio - Sicilia Occidental 9.622,95 11.740,00 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Aggiudicatari:
INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Acconto Pagamento Fattura n.2574/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 1.965,98 2.398,50 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
L'Arredaufficio srl Pagamento Fattura n.220/P del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 2.488,52 3.036,00 29/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA L'ARREDAUFFICIO (01368470835)
Aggiudicatari:
DITTA L'ARREDAUFFICIO (01368470835)
Emotions srlPagamento Fattura n.FPA17/2022 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 409,84 500,00 29/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
E-MOTION SRL (02662000831)
Aggiudicatari:
E-MOTION SRL (02662000831)
Pagamento Fattura n.2021/E70100022337 del 30/06/2021 Fornitura del 30/06/2021 822,54 1.003,50 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Ditta Carbone Pagamento Fattura n.1603 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 lavori di giardinaggi 819,67 1.000,00 29/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUSEPPE CARBONE (02685310837)
Aggiudicatari:
GIUSEPPE CARBONE (02685310837)
Pagamento Fattura n.3 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 2.242,70 2.736,10 29/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NISI IMPIANTI SOC.COOP. A M.P. (02628150837)
Aggiudicatari:
NISI IMPIANTI SOC.COOP. A M.P. (02628150837)
Pagamento Fattura n.FPA 67/22 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 778,69 950,00 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Pagamento Fattura n.FATTPA 181_22 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 368,85 450,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Aggiudicatari:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Pagamento Fattura n.000581/PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 2.032,79 2.480,00 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Pagamento Acconto Fattura n.23 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 Iniziativa Viaggi Sas - per Viaggio d'istruzione - classi prime e seconde - Noto e Siracus 4.901,64 5.980,00 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Aggiudicatari:
INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Pagamento Fattura n.22-10-001516 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 85,90 104,80 29/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Pagamento Fattura n.9/B del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 581,22 709,09 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAR FOOD S.R.L. (03229430834)
Aggiudicatari:
STAR FOOD S.R.L. (03229430834)
Sesaphone srls -Pagamento Fattura n.3FD/SP/22 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 24.883,34 30.357,68 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SESAPHONE SRLS (03533600833)
Aggiudicatari:
SESAPHONE SRLS (03533600833)
Pagamento Fattura n.2022/E70100002936 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 3.284,43 4.007,00 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.2022/E70100002935 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 691,39 843,50 21/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.374 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 238,45 290,91 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORAZIO COSTANTINO (01966060830)
Aggiudicatari:
ORAZIO COSTANTINO (01966060830)
Pluriservices srl Pagamento Fattura n.FATTPA 256_22 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022 - servizio di derattizzazione annual 737,70 900,00 20/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Aggiudicatari:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Pagamento Fattura n.00182 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 368,85 450,00 07/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
ARENA FRANCESCO (03619360831)
Aggiudicatari:
ARENA FRANCESCO (03619360831)
Pagamento Fattura n.FATTPA 127_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 368,85 450,00 03/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Aggiudicatari:
PLURISERVICES S.r.l. (03159370836)
Explorer Informatica srl - Pagamento Fattura n.4FD/SP/22 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 1.217,21 1.485,00 21/07/2022
N.D.
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Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Pagamento Fattura n.2022/E70100006251 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 1.511,07 1.843,50 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.9352 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 - INDUSTRIE SMAR 172,95 211,00 23/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDUSTRIE SMART SRL (04317230169)
Aggiudicatari:
INDUSTRIE SMART SRL (04317230169)
Sped srl Pagamento Fattura n.2022/E70100033784 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 822,54 1.003,50 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
IIS Antonello -Pagamento Fattura n.38 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 279,43 340,91 29/12/2022
N.D.
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Partecipanti:
IIS ANTONELLO (03294040831)
Aggiudicatari:
IIS ANTONELLO (03294040831)
Pagamento Fattura n.296-2022 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022 114,75 140,00 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VISALLI S.R.L. (03126130834)
Aggiudicatari:
VISALLI S.R.L. (03126130834)
Pagamento Fattura n.2/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 622,96 760,00 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Radiotaxijolli (01959600832)
Aggiudicatari:
Radiotaxijolli (01959600832)
Saldo Viaggio d'Istruzione a.s. 2021/2022 - Crociera Mediterraneo Orientale Pagamento Fattura n.67 PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 2.903,28 3.542,00 27/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Aggiudicatari:
INIZIATIVA VIAGGI SAS (01299270833)
Pagamento Fattura n.11 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 2.827,87 3.450,00 14/06/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GPT Building Srl (03505500839)
Aggiudicatari:
GPT Building Srl (03505500839)
Pagamento Fattura n.FPA 45/22 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 401,64 490,00 06/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA BUS GROUP SRL (03643810546)
Pagamento Fattura n.67PA del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 662,46 808,20 14/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (02892800836)
Aggiudicatari:
TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (02892800836)
AGENZIA DELLE ENTRATE - FT 2846 DEL 31/01/2021 DELLA SPEED - PON 10.2.5A 93,30 0,00 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.893/2021 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 551,70 673,08 15/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.2021/E70100035005 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 1.520,49 1.855,00 14/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Speed fatt. 2844 del 31.01.2021 - IMPRESANDO - PUBBLICITA' 79,50 0,00 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.69 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 1.639,35 2.000,01 14/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BGM SOLUTION SRLS (03392700831)
Aggiudicatari:
BGM SOLUTION SRLS (03392700831)
Pagamento Fattura n.0160000056 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021Assicurazione alunni 3.304,92 4.032,00 29/12/2021
N.D.
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Partecipanti:
AMISSIMA Ass.ni S.p.A. (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA Ass.ni S.p.A. (01677750158)
SPEED - FATT. N. 2845 DEL 31/01/2021 - PON 10.2.2A 347,08 423,44 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
FATT. N.15 DEL 01/03/2021 SALDO 1.229,51 1.500,00 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA (02605870837)
SPED FT. 13964 DEL 30.04.2021 - PUBBLICITA' PON 10.2.5A 412,79 503,60 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
FATT. N. 2741/PA DEL 08/01/2021 ARGO SOFTWARE SRL 2.436,89 2.973,00 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.144N del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 3.083,78 3.762,25 15/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ufficio e Soluzioni S.r.l. (03359210832)
Aggiudicatari:
Ufficio e Soluzioni S.r.l. (03359210832)
SPED - FT. 2847 DEL 31/01/2021 - PUBBLICITA' ORIENTAMENTO 1.642,21 2.003,50 02/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Totali Numero Lotti: 84 143.071,90 174.223,14
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